Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015272
Monto de la Factura
₲ 67.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144422
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.566.380
Retención DNCP
₲ 238.620
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.845.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172696
Monto Contrato
₲ 861.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.758.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.758.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social