Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015268
Monto de la Factura
₲ 97.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.448.540
Retención DNCP
₲ 343.733
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.657.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172696
Monto Contrato
₲ 861.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.758.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.758.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social