Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012708
Monto de la Factura
₲ 142.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.694.244
Retención DNCP
₲ 501.120
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.874.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172696
Monto Contrato
₲ 861.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.758.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.758.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social