Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 1.499.207.200
Nro. Solicitud de Transferencia
154935
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.832.781
Retención DNCP
₲ 5.539.928
Retención IVA
Retención Renta
₲ 42.834.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-179893
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.832.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.832.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366899
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS, CARDIOLÓGICOS Y OTROS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social