Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 767.799.450
Nro. Solicitud de Transferencia
193809
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.025.121
Retención DNCP
₲ 2.837.202
Retención IVA
Retención Renta
₲ 21.937.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-183387
Monto Contrato
₲ 767.799.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.025.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.025.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370224
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2019 "Adquisición de Medicamentos Oncologicos y Generales"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social