Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000123
Monto de la Factura
₲ 96.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.588.375
Retención DNCP
₲ 340.602
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.633.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172546
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.350.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 975.350.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359591
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2019 "Contratación de Servicios de Estudios Especializados"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social