Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000058
Monto de la Factura
₲ 105.306.500
Nro. Solicitud de Transferencia
195867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.063.060
Retención DNCP
₲ 371.445
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.871.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172546
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.350.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 975.350.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359591
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2019 "Contratación de Servicios de Estudios Especializados"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social