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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0018543
Monto de la Factura
₲ 121.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90942
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2019
Fecha de la Transferencia
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.551.361

Retención DNCP
₲ 427.812
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.307.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172546
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.350.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 975.350.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359591
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2019 "Contratación de Servicios de Estudios Especializados"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social