Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 36.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.676.252
Retención DNCP
₲ 129.839
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.003.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172700
Monto Contrato
₲ 605.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.462.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.462.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social