Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004608
Monto de la Factura
₲ 45.743.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154218
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.267.510
Retención DNCP
₲ 169.033
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.306.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-170968
Monto Contrato
₲ 266.852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.267.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.267.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356521
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Ad Referéndum a la Aprobación del Plan FInanciero 2019.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social