Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000218
Monto de la Factura
₲ 1.934.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82160
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.874.820.480
Retención DNCP
₲ 6.823.156
Retención IVA
Retención Renta
₲ 52.756.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO BRITÁNICO S.A
RUC
80071221-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172702
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.368.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.368.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359591
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2019 "Contratación de Servicios de Estudios Especializados"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social