Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005940
Monto de la Factura
₲ 1.755.916.410
Nro. Solicitud de Transferencia
85251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.701.834.185
Retención DNCP
₲ 6.193.596
Retención IVA
Retención Renta
₲ 47.888.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172199
Monto Contrato
₲ 4.529.582.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.390.071.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.390.071.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social