Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 253.104.020
Nro. Solicitud de Transferencia
103697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.937.197
Retención DNCP
₲ 935.280
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.231.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-170969
Monto Contrato
₲ 5.719.751.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.535.194.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.535.194.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356521
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Ad Referéndum a la Aprobación del Plan FInanciero 2019.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social