Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055957
Monto de la Factura
₲ 4.723.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164231
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.578.268.192
Retención DNCP
₲ 16.661.990
Retención IVA
Retención Renta
₲ 128.829.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-179899
Monto Contrato
₲ 4.725.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.578.268.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.578.268.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366899
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS, CARDIOLÓGICOS Y OTROS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social