Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002865
Monto de la Factura
₲ 13.759.904
Nro. Solicitud de Transferencia
101629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.085.419
Retención DNCP
₲ 49.035
Retención IVA
₲ 375.270
Retención Renta
₲ 250.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-180288
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.592.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.592.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362928
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders