Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002649
Monto de la Factura
₲ 39.690.566
Nro. Solicitud de Transferencia
180202
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.745.006
Retención DNCP
₲ 141.443
Retención IVA
₲ 1.082.470
Retención Renta
₲ 721.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-180288
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.592.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.592.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362928
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders