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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002764
Monto de la Factura
₲ 37.938.135
Nro. Solicitud de Transferencia
36342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.078.477

Retención DNCP
₲ 135.198
Retención IVA
₲ 1.034.676
Retención Renta
₲ 689.784
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-180288
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.592.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.592.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362928
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders