Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000826
Monto de la Factura
₲ 879.434.437
Nro. Solicitud de Transferencia
49297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
08-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.363.280
Retención DNCP
₲ 3.102.005
Retención IVA
₲ 23.984.576
Retención Renta
₲ 23.984.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-184600
Monto Contrato
₲ 1.263.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.189.654.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.189.654.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372028
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA FERIAS GUAZU
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia