Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000129
Monto de la Factura
₲ 118.097.400
Nro. Solicitud de Transferencia
85848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.239.162
Retención DNCP
₲ 416.562
Retención IVA
₲ 3.220.838
Retención Renta
₲ 3.220.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMA MARIA ORIHUELA ROMERO
RUC
2352905-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-184595
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.811.472.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.811.472.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES, QUIMICOS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia