Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 654.115.979
Nro. Solicitud de Transferencia
194032
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.549.007
Retención DNCP
₲ 2.352.282
Retención IVA
₲ 16.213.254
Retención Renta
₲ 12.001.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
9-10
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-182019
Monto Contrato
₲ 4.406.678.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.191.173.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.191.173.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE PAQUETES TECNOLOGICOS PARA FAMILIAS ASISTIDAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FAMILIA POR FAMILIA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders