Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Monto de la Factura
₲ 833.724.300
Nro. Solicitud de Transferencia
115520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.307.656
Retención DNCP
₲ 2.940.774
Retención IVA
₲ 22.737.935
Retención Renta
₲ 22.737.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-184591
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.927.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES, QUIMICOS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia