Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002660
Monto de la Factura
₲ 65.216.350
Nro. Solicitud de Transferencia
50504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
08-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.429.058
Retención DNCP
₲ 230.036
Retención IVA
₲ 1.778.628
Retención Renta
₲ 1.778.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-181290
Monto Contrato
₲ 2.594.249.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.889.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.889.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359141
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL MAG - AREA CENTRAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia