Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 121.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114662
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.538.356
Retención DNCP
₲ 428.916
Retención IVA
₲ 3.316.364
Retención Renta
₲ 3.316.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-185256
Monto Contrato
₲ 1.459.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.460.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.460.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371627
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia