Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002815
Monto de la Factura
₲ 70.990.381
Nro. Solicitud de Transferencia
91522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.867.777
Retención DNCP
₲ 250.402
Retención IVA
₲ 1.936.101
Retención Renta
₲ 1.936.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-185256
Monto Contrato
₲ 1.459.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.460.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.460.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371627
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia