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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010562
Monto de la Factura
₲ 352.070.900
Nro. Solicitud de Transferencia
190372
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.888.178

Retención DNCP
₲ 1.269.918
Retención IVA
₲ 8.433.628
Retención Renta
₲ 6.479.176
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
11-12-13-14-15-16
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-182110
Monto Contrato
₲ 11.843.388.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.253.124.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.253.124.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE PAQUETES TECNOLOGICOS PARA FAMILIAS ASISTIDAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FAMILIA POR FAMILIA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders