Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010562
Monto de la Factura
₲ 815.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190380
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.949.810
Retención DNCP
₲ 2.907.735
Retención IVA
₲ 22.253.073
Retención Renta
₲ 14.835.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
11-12-13-14-15-16
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-182110
Monto Contrato
₲ 11.843.388.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.253.124.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.253.124.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE PAQUETES TECNOLOGICOS PARA FAMILIAS ASISTIDAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FAMILIA POR FAMILIA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders