Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010559
Monto de la Factura
₲ 202.353.800
Nro. Solicitud de Transferencia
193495
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.938.591
Retención DNCP
₲ 728.270
Retención IVA
₲ 4.971.282
Retención Renta
₲ 3.715.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
11-12-13-14-15-16
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-182110
Monto Contrato
₲ 11.843.388.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.253.124.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.253.124.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE PAQUETES TECNOLOGICOS PARA FAMILIAS ASISTIDAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FAMILIA POR FAMILIA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders