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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010635
Monto de la Factura
₲ 292.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.717.122

Retención DNCP
₲ 1.040.696
Retención IVA
₲ 7.964.509
Retención Renta
₲ 5.309.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
11-12-13-14-15-16
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-182110
Monto Contrato
₲ 11.843.388.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.253.124.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.253.124.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE PAQUETES TECNOLOGICOS PARA FAMILIAS ASISTIDAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FAMILIA POR FAMILIA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders