Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0024355
Monto de la Factura
₲ 9.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.598.778
Retención DNCP
₲ 32.222
Retención IVA
₲ 246.600
Retención Renta
₲ 164.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-180326
Monto Contrato
₲ 1.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.738.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.738.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362928
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders