Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165480
Monto de la Factura
₲ 3.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.269.475
Retención DNCP
₲ 12.252
Retención IVA
₲ 93.764
Retención Renta
₲ 62.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-180326
Monto Contrato
₲ 1.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.738.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.738.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362928
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders