Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164994
Monto de la Factura
₲ 8.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.715.315
Retención DNCP
₲ 28.912
Retención IVA
₲ 221.264
Retención Renta
₲ 147.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-180326
Monto Contrato
₲ 1.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.738.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.738.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362928
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders