Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000309
Monto de la Factura
₲ 202.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12004-13-73127
Monto Contrato
₲ 202.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.573.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.573.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241667
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos para la Direccion de Pasaportes y Servicios Consulares
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores