Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002101
Monto de la Factura
₲ 177.729.200
Nro. Solicitud de Transferencia
160321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.729.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-13-83426
Monto Contrato
₲ 178.054.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.017.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.017.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores