Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019655
Monto de la Factura
₲ 204.163.555
Nro. Solicitud de Transferencia
28377
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2010
Fecha de la Transferencia
20-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.163.555
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-0614
Monto Contrato
₲ 393.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.443.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.443.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155520
Nombre de la Licitación
LPN 01/2010 "ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010"
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico