Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 12.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN GRACIELA ROLON FLECHA
RUC
945552-3
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-16151
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.706.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.706.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico