Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002865
Monto de la Factura
₲ 27.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-16150
Monto Contrato
₲ 27.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.762.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.762.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico