Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010630
Monto de la Factura
₲ 21.674.074
Nro. Solicitud de Transferencia
24583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
13-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.674.074
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-0603
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.225.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.225.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155520
Nombre de la Licitación
LPN 01/2010 "ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010"
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico