Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 2.879.722
Nro. Solicitud de Transferencia
26062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
07-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.722
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-0607
Monto Contrato
₲ 133.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.960.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.960.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155520
Nombre de la Licitación
LPN 01/2010 "ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010"
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico