Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 185.557.404
Nro. Solicitud de Transferencia
28381
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2010
Fecha de la Transferencia
25-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.557.404
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-0612
Monto Contrato
₲ 258.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.591.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.591.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155520
Nombre de la Licitación
LPN 01/2010 "ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010"
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico