Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012617
Monto de la Factura
₲ 136.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-17338
Monto Contrato
₲ 136.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.246.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.246.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico