Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 28.383.332
Nro. Solicitud de Transferencia
49625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.383.332
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
63/2010
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-5746
Monto Contrato
₲ 340.599.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.904.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.904.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191930
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de LImpieza para Sedes de la Fiscalia
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico