Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 28.383.332
Nro. Solicitud de Transferencia
70619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.383.332
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
63/2010
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-5746
Monto Contrato
₲ 340.599.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.904.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.904.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191930
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de LImpieza para Sedes de la Fiscalia
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico