Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026659
Monto de la Factura
₲ 49.078.824
Nro. Solicitud de Transferencia
80140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.078.824
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
75/2010
Código de Contratación (CC)
LP-13003-10-7426
Monto Contrato
₲ 49.078.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.673.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.673.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191945
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible y otros para uso del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico