Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000279
Monto de la Factura
₲ 29.285.712
Nro. Solicitud de Transferencia
193091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.409.704
Retención DNCP
₲ 104.364
Retención IVA
₲ 798.701
Retención Renta
₲ 532.467
Multa
₲ 2.440.476
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE GIMENEZ LOPEZ
RUC
96216-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121887
Monto Contrato
₲ 1.110.957.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.107.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.107.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307104
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio Central, Turista Roga, Oficinas Regionales de la SENATUR y Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo