Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026384
Monto de la Factura
₲ 49.504.111
Nro. Solicitud de Transferencia
115785
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.077.509
Retención DNCP
₲ 176.415
Retención IVA
₲ 1.350.112
Retención Renta
₲ 900.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-120865
Monto Contrato
₲ 1.782.147.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.694.355.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.355.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309135
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad del Edificio Central, Oficinas Regionales de la SENATUR y las Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo