Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031058
Monto de la Factura
₲ 6.520.320
Nro. Solicitud de Transferencia
93719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.278.633
Retención DNCP
₲ 24.343
Retención IVA
₲ 93.147
Retención Renta
₲ 124.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123045
Monto Contrato
₲ 266.925.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.380.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.380.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social