Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038170
Monto de la Factura
₲ 7.244.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60506
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.976.260
Retención DNCP
₲ 27.047
Retención IVA
₲ 103.497
Retención Renta
₲ 137.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123045
Monto Contrato
₲ 266.925.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.380.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.380.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social