Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035091
Monto de la Factura
₲ 12.316.160
Nro. Solicitud de Transferencia
169902
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.859.641
Retención DNCP
₲ 45.980
Retención IVA
₲ 175.945
Retención Renta
₲ 234.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123045
Monto Contrato
₲ 266.925.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.380.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.380.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social