Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033693
Monto de la Factura
₲ 23.726.720
Nro. Solicitud de Transferencia
134912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.847.249
Retención DNCP
₲ 88.580
Retención IVA
₲ 338.953
Retención Renta
₲ 451.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123045
Monto Contrato
₲ 266.925.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.380.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.380.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social