Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039817
Monto de la Factura
₲ 83.224.640
Nro. Solicitud de Transferencia
107859
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.139.781
Retención DNCP
₲ 310.705
Retención IVA
₲ 1.188.923
Retención Renta
₲ 1.585.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123045
Monto Contrato
₲ 266.925.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.380.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.380.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social